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内江市公安局交通警察支队2017年部门预算编制说明
发布时间: 2017-04-05 【字体: 来源:市公安局 打印本页 关闭窗口

一、基本职能及主要工作  (一)市公安局交警支队职能简介  1. 组织、指导全市公安机关维护道路交通安全,预防道路交通事故,依法查处各类交通违法行为。  2. 组织、开展机动车驾驶人考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作。  3. 指导全市公安机关参与道路交通和安全设施的规划。4. 监督机动车检验部门做好机动车安全技术检验。5. 承担全市公安交警部门的经费、装备的管理。(二)市公安局交警支队2017年重点工作2017年,全市公安交警部门要在市委、市政府、市局党委和省公安厅交管局的坚强领导下,深入贯彻落实党的十八届六中全会精神,认真按照省市委、市政府和上级公安机关战略部署,以“上海会议”精神为指引,坚持公路安全与城市畅通并重,以“压事故,保平安、促畅通”为中心,以“交通安全?文明礼让”为切入点,以深化改革为动力,以道路交通违法行为大整治为抓手,创新理念方法,扩大社会参与,推进依法治安,深化科技应用,坚决防止重特大道路交通事故发生,切实为服务经济社会发展、保障人民群众平安出行创造良好的道路交通环境。1. 全面抓牢从严治警,打造过硬公安交警队伍。  2. 加强秩序管理,提升道路交通管控能力。  3. 狠抓事故预防,确保道路交通安全。4.坚持规范执法,拓展社会宣传教育。5. 深化交管改革,增强交通管理工作质效。  二、部门预算单位构成内江市公安局交通警察支队隶属市公安局,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位一个。主要包括:直属一、二大队和办公室、政工科、财务科、交通秩序管理科、交通事故管理科、宣传法制科、车辆管理所, 事故处理大队,特勤大队。  三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,市公安局交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8261.81万元,其他收入789万元;支出包括:一般公共服务支出8166.77万元,社会保障和就业支出397.64万元,医疗卫生与计划生育支出191.40万元,住房保障支出295万元,政府性基金支出30万元。市公安局交警支队2017年收支总预算9080.81万元。  (一)收入预算情况市公安局交警支队2017年收入预算9080.81万元,其中:其他收入789万元,占8.68%;政府性基金支出30万元,占0.34%,一般公共预算拨款收入8261.81万元,占90.98%。  (二)支出预算情况市公安局交警支队2017年支出预算9080.81万元,其中:基本支出3782.91万元,占41.66%;项目支出5297.90万元,占58.34%。  四、财政拨款收支预算情况说明  市公安局交警支队2017年财政拨款收支总预算9080.81万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入8261.81万元、政府性基金收入30万元,其他收入789万元;支出包括:一般公共安全支出8166.77万元、社会保障和就业支出397.64万元、医疗卫生与计划生育支出191.40万元、城乡城区支出30万元,住房保障支出295万元,本年总支出合计9080.81万元。  五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 市公安局交警支队2017年一般公共预算当年拨款8261.81万元,比2016年预算数增加482.81万元。主要原因一是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出;二是2017年基建项目正在竣工;三是根据部门年度工作计划车管成本支出增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况  公共安全支出7377.77万元,占88.98%;社会保障和就业支出397.64万元,占4.80%;医疗卫生与计划生育支出□191.40万元,占2.30%;住房保障支出295.00万元,占3.56%。   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)2017年预算数为7377.77万元,主要用于:一是市公安局交警支队及所属直属一、二大队、特勤大队、车辆管理所等各部门的正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。二是农村道路交通管理支出;二是交通安全指挥中心建设。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为378.00万元,主要用于:市公安局交警支队在职人员养老保险缴费支出。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为8.75万元,主要用于:市公安局交警支队职业年金缴费支出。 4. 社会保障和就业支出(类)城市生活救助费(款)遗属生活补贴(项):2017年预算数为4.37万元,主要用于市公安局交警支队9人遗属生活补助。5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)离退休(项):2017年预算数为6.52万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为162.00万元,主要用于:市公安局交警支队在职人员行政单位医疗支出。 7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为15万元,主要用于:市公安局交警支队在职人员公务员医疗补助支出。 8.医疗卫生与计划生育支出(类)其他城市公用事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2017年预算数为14.40万元,主要用于:市公安局交警支队事业人员医疗保险缴费支出。  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为295万元,主要用于:市公安局交警支队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  六、一般公共预算基本支出情况说明  市公安局交警支队2017年一般公共预算基本支出3782.91万元,其中:  人员经费2900.04万元,主要包括:基本工资1027万元、津贴补贴906万元、奖金83万元、社会保险缴费191.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费378万元、职业年金缴费8.75万元、离休费4.39万元、住房公积金295万元、退休费2.13万元、遗嘱生活补助4.37万元。 公用经费852.87万元,主要包括:办公费50万元、印刷费10万元、手续费2万元、水费15万元、电费55万元、邮电费55万元、物管费17万元、差旅费55万元、维修(护)费65万元、会议费28万元、培训费25万元、公务接待费40万元、工会经费47.30万元、福利费27.90万元、公务用车运行维护费190万元、其他交通费132.74万元、税金及附加费用22万元、其他商品和服务支出15.43万元。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  市公安局交警支队2017年“三公”经费财政拨款预算数230万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费40万元,公务用车购置及运行维护费190万元。  (一)因公出国(境)经费较2016年预算零增长。2016年因公出国无。(二)公务接待费较2016年预算下降12%。主要原因是我支队认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少39%。主要原因公车改革运行维护下降。2017年安排公务用车运行维护费190万元,用于64辆执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要市公安局交警支队及下属直属一、二大队、特勤大队等各部门执勤执法等工作的正常开展。  单位现有公务用车63辆,其中:轿车58辆、越野车3辆、多功能乘用车2辆。八、政府性基金预算支出情况说明  市公安局交警支队2017年政府性基金预算拨款安排的支出30万元,主要用于城市红绿灯维护费。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况 2017年度,市交警支队机关预算运行经费支出627.83 万元,比2016年减少 43.17万元,下降 6.43 %(二)政府采购情况2017年,市公安局交警支队安排政府采购预算217万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息系统、监控系统、升级改造、政法、检测专用设备以及印刷、电脑、打印机等办公设备采购支出。  (三)国有资产占有使用情况  截至2016年底,市公安局交警支队所属各预算单位共有车辆64辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车63辆。  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  (四)绩效目标设置情况  2017年市公安局交警支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8261.81万元。十、名词解释1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是地方财政专项补助收入等。  3、公共安全支出-公安-行政运行:指行政单位的基本支出。  4、公共安全支出-公安-道路交通管理:指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。  6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。  9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  11、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。  12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   14、 “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。16、其他城市公用事业附加安排的支出:指城市道路交通红绿灯建设及维护费。  附件:表1.部门收支总表     表1-1.部门收入总表     表1-2.部门支出总表     表2.财政拨款收支预算总表     表3.一般公共预算支出预算表     表3-1.一般公共预算基本支出预算表     表3-2.一般公共预算项目支出预算表     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表     表4.政府性基金支出预算表     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表     表5.国有资本经营预算支出预算表
附件:2017年交警支队预算公开附表

 
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