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内江市公安局2021年部门预算编制说明
发布时间: 2021-04-20 【字体: 来源:市公安局 分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市公安局职能简介

  贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

  负责收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,掌握、控制、处置全市“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为市委、市政府和省公安厅的决策部署提供信息支持。

  指导全市公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

  组织、指导全市公安侦查工作;协调处置重大案件、恐怖活动、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

  指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业;依法管理集会、游行、示威活动。

  指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序;组织、协调处置重大交通事故;依法对机动车辆(含农用运输车)和驾驶员进行管理工作。

  指导全市公安派出所开展消防监管工作。

  指导全市公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人、重要外宾等重点警卫目标的安全警卫工作。

  依法管理公民国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

  指导全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作;指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所等管理工作;管理市看守所。

  组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作。

  指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安防范工作。

  组织、实施全市公安科学技术工作;规划全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

  组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

  分析全市公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,组织和指导全市公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作,监督检查落实情况,按规定权限管理干部。

  指导全市公安机关纪检监察和警务督察工作;对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督,查处或督办重大违纪案件。

  制定全市公安装备、被装、经费等警务保障计划;依照相关规定组织、管理和分配全市公安装备、被装和经费。

  管理全市森林公安的业务工作。

  承办市政府禁毒委员会、打击拐卖妇女儿童犯罪领导小组日常工作。

  承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

  (二)内江市公安局2021年重点工作

  2021年是中国共产党成立100周年,是实施“十四五”规划的开局之年,也是内江公安抢抓机遇、乘势而为、实现高质量发展的关键之年。内江市公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会及全国、全省公安工作会议精神,紧扣西部大开发、全省“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”发展及省厅党委“一三五七”发展战略,积极融入成渝地区双城经济圈建设大局,精准实施内江公安“1166”发展思路,全力推动内江公安事业高质量发展。

  二、部门预算单位构成

  市公安局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:内江市公安局人民警察培训学校。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市公安局2021年收支总预算13909.78万元。

  (一)收入预算情况

  内江市公安局2021年收入预算13909.78万元,其中:一般公共预算拨款收入12190.55万元,占87.64%;上年结转1719.23万元,占12.36%。

  (二)支出预算情况

  内江市公安局2021年支出预算13909.78万元,其中:基本支出8404.35万元,占60.42%;项目支出5505.43万元,占39.58%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市公安局2021年财政拨款收支总预算13909.78万元,较2020年增加2899.69万元,主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入12190.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入1719.23万元;支出包括:公共安全支出12358.91万元、教育支出55万元、社会保障和就业支出679.16万元、卫生健康支出372.75万元、住房保障支出443.96万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市公安局2021年一般公共预算当年拨款13909.78万元,比2020年预算数增加2899.69万元。主要是人员经费及项目经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出12358.91万元,占88.85%、教育支出55万元,占0.4%、社会保障和就业支出679.16万元,占4.88%、卫生健康支出372.75万元,占2.68%、住房保障支出443.96万元,占3.19%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):2021年预算数为6640.91万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为5505.43万元,主要用于:公安部门开展专项工作。

  3.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):2021年预算数为212.57万元,主要用于警察培训学校人员基本支出。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为55万元,主要用于人员培训费用。

  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为54.71万元,主要用于:离休费、退休费、离退休人员福利费、书刊费及管理费。

  6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为590.53万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为26万元,主要用于2014年10月至2020年12月退休人员职业年金缴费。

  8.社会保障和就业(类)其他生活补助(款)其他城市生活补助(项):2021年预算数为7.92万元,主要用发放遗属补助。

  9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为314.25万元 ,主要用于:缴纳行政单位基本医疗保险支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为9.06万元 ,主要用于:缴纳事业单位基本医疗保险支出。

  11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为49.44万元 ,主要用于:缴纳单位公务员医疗保险支出。

  12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为443.96万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市公安局2021年一般公共预算基本支出8404.35万元,其中:

  人员经费5940.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费2463.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数242.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费35.4万元,公务用车购置及运行维护费207万元。

  (一)无因公出国(境),较2020年预算无变化。

  (二)公务接待费与2020年预算持平,主要用于主要用于警务交流学习、合作及警务调研等工作所需的接待支出。  

  (三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长15%,主要用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障执法执勤及办案等工作开展。

  单位现有一般执法执勤用车49辆,特种专业技术用车20辆。其中:轿车72辆,越野车7辆,小型载客汽车4辆,大中型载客汽车13辆,其他车型21辆。

  2021年无公车购置费。

  2021年安排公务用车运行维护费207万元,用于117辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障执法执勤及办案等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2021年内江市公安局年初无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2021年内江市公安局年初无国有资本性经营预算。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年,内江市公安局(含人民警察培训学校)机关运行经费财政拨款预算为2154.48万元,比2020年预算增加34.17万元,增长1.61%。主要原因是人员增加。

  (二)政府采购情况

  2020年,内江市公安局(含人民警察培训学校)安排政府采购预算92.55万元,主要用于采购采购电脑、打印机等办公设备。 

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,内江市公安局(含人民警察培训学校)共有车辆 辆,其中,(介绍车辆类别及数量)。单位价值200万元以上大型设备13台(套)。

  2021年无购买大型设备预算。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年内江市公安局整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11906.29万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等.

  4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

  7.公共安全(类)公安(款)机关服务(项):指后勤服务中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  8.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):指公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费等方面的支出。

  9.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):指公安机关用于公安信息化建设等方面的项目支出。

  10.公共安全(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。不包括参公事业单位、后勤服务中心等事业单位。

  11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合公安业务开展,用于部门内部在职人员参加相关外部培训的经费支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市局机关离退休人员的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指市局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 
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